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2019年度富川瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门决算信息公开

发布时间: 2020-09-22 作者: 富川人大

 

第一部分:富川县人大办概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分: 2019年部门决算表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:富川县人大办概况

 

一、主要职能

县人大机关是承担人大及其常委会日常工作的办事机构。其主职能是:

(1)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

(2)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(3)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(4)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(5)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(6)组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

(7)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(8)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(9)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(10)联系县人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

 (11)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

 (12)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

  (13)受理人民群众的来信来访。

二、机构设置

1)人大常委会办公室;

2)富川瑶族自治县人大法制与内务司委员会;

3)富川瑶族自治县人大财政经济委员会;

4)富川瑶族自治县社会建设委员会;

5)富川瑶族自治县人大常委会教科文卫与民族工作委员会;

6)富川瑶族自治县人大常委会选举联络工作委员会;

7)富川瑶族自治县人大常委会农业农村与环资城建工作委员会。


第二部分: 2019年部门决算表

 

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:广西贺州市富川瑶族自治县人大办

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

637.43

一、一般公共服务支出

29

539.86

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

38.89

 

9

 

九、卫生健康支出

37

28.04

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

18

 

十一、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十二、住房保障支出

47

30.65

 

20

 

十三、粮油物资储备支出

48

 

 

22

 

十四、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

637.43

本年支出合计

52

637.43

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

54

 

 

27

 

 

55

 

总计

28

637.43

总计

56

637.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:广西贺州市富川瑶族自治县人大办

 

 

 

 

 

       金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

637.43

637.43

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

539.86

539.76

 

 

 

 

 

20101

人大事务

533.49

533.49

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

340.14

340.14

 

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

122.59

122.59

 

 

 

 

 

2010104

  人大会议

25.00

25.00

 

 

 

 

 

2010105

  人大立法

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

25.76

25.76

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

3.93

3.93

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

3.93

3.93

 

 

 

 

 

20132

组织事务

2.44

2.44

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

2.44

2.44

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.89

38.89

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.89

38.89

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.89

38.89

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

28.04

28.04

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

28.04

28.04

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.56

13.56

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

14.32

14.32

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.65

30.65

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.65

30.65

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

30.65

30.65

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:广西贺州市富川瑶族自治县人大办

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

637.43

444.08

193.35

 

 

 

201

一般公共服务支出

539.86

346.51

193.35

 

 

 

20101

人大事务

533.49

340.14

193.35

 

 

 

2010101

  行政运行

340.14

340.14

 

 

 

 

2010102

  一般行政管理事务

122.59

 

122.59

 

 

 

2010104

  人大会议

25.00

 

25.00

 

 

 

2010105

  人大立法

10.00

 

10.00

 

 

 

2010107

  人大代表履职能力提升

10.00

 

10.00

 

 

 

2010108

  代表工作

25.76

 

25.76

 

 

 

20129

群众团体事务

3.93

3.93

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

3.93

3.93

 

 

 

 

20132

组织事务

2.44

2.44

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

2.44

2.44

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.89

38.89

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.89

38.89

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.89

38.89

 

 

 

 

210

卫生健康支出

28.04

28.04

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

28.04

28.04

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.56

13.56

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

14.32

14.32

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.65

30.65

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.65

30.65

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

30.65

30.65

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:广西贺州市富川瑶族自治县人大办

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

637.43

一、一般公共服务支出

30

539.86

539.86

 

 

8

 

二、社会保障和就业支出

37

38.89

38.89

 

 

9

 

三、卫生健康支出

38

28.04

28.04

 

 

10

 

四、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

五、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

六、农林水支出

41

 

 

 

 

15

 

七、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

八、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

九、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十一、住房保障支出

48

30.65

30.65

 

 

20

 

十二、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

十三、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

十四、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

637.43

本年支出合计

53

637.43

637.43

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

637.43

总计

58

637.43

637.43

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:广西贺州市富川瑶族自治县人大办

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

637.43

444.08

193.35

201

一般公共服务支出

539.86

346.51

193.35

20101

人大事务

533.49

340.14

193.35

2010101

  行政运行

340.14

340.14

 

2010102

  一般行政管理事务

122.59

 

122.59

2010104

  人大会议

25.00

 

25.00

2010105

  人大立法

10.00

 

10.00

2010107

  人大代表履职能力提升

10.00

 

10.00

2010108

  代表工作

25.76

 

25.76

20129

群众团体事务

3.93

3.93

 

2012999

  其他群众团体事务支出

3.93

3.93

 

20132

组织事务

2.44

2.44

 

2013299

  其他组织事务支出

2.44

2.44

 

208

社会保障和就业支出

38.89

38.89

 

20805

行政事业单位离退休

38.89

38.89

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.89

38.89

 

210

卫生健康支出

28.04

28.04

 

21011

行政事业单位医疗

28.04

28.04

 

2101101

  行政单位医疗

13.56

13.56

 

2101103

  公务员医疗补助

14.32

14.32

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

 

221

住房保障支出

30.65

30.65

 

22102

住房改革支出

30.65

30.65

 

2210201

  住房公积金

30.65

30.65

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

370.2 

302

商品和服务支出

 54.89

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

113.31

30201

  办公费

 8.02

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 69.21

30202

  印刷费

 2.39

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 75.63

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 1.05

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 38.89

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 2.55

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 13.56

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

14.32 

30209

  物业管理费

 0.24

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 4.95

30211

  差旅费

 10.08

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 30.65

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 8.62

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 19.00

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 17.74

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

4.03 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 1.81

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 1.26

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 2.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

389.19

公用经费合计

 54.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 26.5

 

 

 

 15

 11.5

 25.52

 

 

 

 14.47

 11.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。县人大办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分:2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2019年度收、支总计 637.43万元,其中本年收入 637.43 万元。较2018年度相比收、支总计各减少26.7万元,下降4.02%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 637.43 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年决算数减少26.7万元,下降4.02%,主要原因是人大代表活动和常委会组成人员培训减少期数 。

2 上级补助收入 0 万元,事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2018年决算数增加 (减少)0万元,增长(下降)0%,无差异。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无差异。

4.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无差异。

6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入 。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    8.上年结转和结余  0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

   (二)本部门2019年度总支出 637.43 万元,其中本年支出637.43万元。较2018年决算数减少26.7万元,下降4.02%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)539.86万元:主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务和财政事务方面的支出。

2018年决算数减少39.97万元,下降6.89%。主要原因是人大代表活动和常委会组成人员培训期数减少。

2.社会保障和就业(类)38.89万元:主要用于县人民代表大会常务委员会办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年决算数增加0.07万元,增长0.18%,主要原因是人员增加。

3.住房保障支出(类)30.65 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数增加4.74万元,增长18.29%,主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出(类)28.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的基本医疗保险和公务员医疗补助等方面的支出。较2018年决算数增加8.48万元,增长43.35%,主要原因是人员增加。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年决算数增加(减少)    0万元,增长(下降)0% 。

6.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0% 。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 637.43万元,其中财政拨款收入 637.43万元,占100%,较2018年决算数减少26.7 万元,下降4.02%;上级补助收入 0万元,占0 %,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;事业收入0万元,占0%,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其他收入 0万元,占0%,较2018年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 637.43 万元,较2018年决算数减少26.7万元,下降4.02 %。 其中:基本支出 444.08 万元,占总支出的69.67 %,较2018年决算数增加39.17  万元,增长9.67%,主要原因是人员增加和晋升职务等;项目支出193.35万元,占总支出的30.33%,较2018年决算数减少65.86万元,下降25.41%,主要原因是人大代表活动和常委会组成人员培训减少期数 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计637.43万元。与 2018年相比,财政拨款收、支总计各减少26.7万元。主要原因是人大代表活动和常委会组成人员培训减少期数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出637.43万元,占总支出的100%, 其中,与2018年度相比,财政拨款支出减少26.7万元,下降4.02 %,主要原因是人大代表活动和常委会组成人员培训减少期数。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    2019 年度财政拨款支出637.43万元,主要用于以下方面:如一般公共服务(类)支出539.86万元,占84.69%;社会保障和就业(类)支出38.89万元,占6.10%;住房保障(类)支出30.65万元,占4.81%;卫生健康(类)支出28.04万元,占4.40%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为480.73万元,支出决算为637.43万元,完成年初预算的132.6 %。决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员增加。其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为230万元,支出决算为340.14万元,完成年初预算的147.89%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加相应增加工资及相关费用。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90万元,支出决算为122.59万元,完成年初预算的136.21%。决算数大于预算数的主要原因是:人大常委会专项业务费增加。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为20万元,支出决算为25.76万元,完成年初预算的128.8%。决算数大于预算数的主要原因是:代表活动租车费用增加。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为3.93万元,支出决算为3.93万元,完成年初预算的100%。

8.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.44万元,完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为41.64万元,支出决算为38.89万元,完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因:社保部门调减缴费基数。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.32万元,支出决算为13.56万元,完成年初预算的110.06%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.49万元,支出决算为14.32万元,完成年初预算的106.15%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%。

13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为24.73万元,支出决算为30.65万元,完成年初预算的123.94%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加及晋升职务等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出444.08万元,其中:人员经费389.19万元;公用经费54.89万元。具体情况如下:

人员经费:

(一)工资福利支出370.2万元,完成年初预算的134.96%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加及晋升职务。工资福利支出主要包括:基本工资113.31万元、津贴补贴69.21万元、奖金75.63万元、伙食补助费1.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.89万元、职工基本医疗保险缴费13.56万元、公务员医疗补助缴费14.32万元、其他社会保障缴费4.95万元、住房公积金30.65万元、其他工资福利支出8.62万元。

(二)对个人和家庭的补助支出19万元,完成年初预算的1310.34%。决算大于预算的主要原因是:年初预算时离退休人员生活补贴8.4万元未列入,账务处理时把应放入商品和服务支出的9.1