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富川瑶族自治县人大常委会办公室2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

发布时间: 2020-06-11 作者: 富川人大


    


第一部分:部门概况

 

第二部分:2020年部门预算信息公开表

 

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

 

第四部分:其他重要事项的说明

 

第五部分:名词解释



第一部分:部门概况


一、富川瑶族自治县人大常委会办公室及所属事业单位基本情况


(一)基本职能

 1)自治县人大常委会办公室

1.贯彻落实自治县人大及其常委会、主任会议和党组会议的各项决议和决定,做好督办、查办工作。

2.承担自治县人大及其常委会会议、主任会议及其他有关工作会议的筹备和会务工作。

3.做好文件材料起草、审核、打印、校对、分发和会议记录,编制文件汇编、自治县人大常委会公报。

4.围绕常委会会议的有关议题开展调查研究,为常委会审议和决定事项服务。

5.负责上传下达工作。

6.协调各工作委员会的工作关系,负责人大常委会机关日常工作。

7.负责人民代表大会制度、人大工作宣传。

8.负责人大常委会机关档案、印章管理和保密工作。

9.负责人大常委会机关劳动人事和行政事务的管理。

10.承办人大常委会和主任会议交付的其他事项。


2)自治县人民代表大会法制监察和司法委员会

1. 联系县人民法院、人民检察院、公安局、司法局、监察局、人力资源和社会保障局、民政局、安全生产监督管理局、食品药品监督管理局等有关部门,了解他们的重大活动和工作情况,反映他们的意见和建议。

2.负责检查督促本专门委员会对应联系部门对宪法、法律法规以及本级人大及其常委会有关决议、决定的贯彻实施,并向自治县人民代表大会提出报告。

3.对自治县人大常委会交付的与专门委员会有关的议案,进行调查研究并提出意见。

4.做好自治县人大常委会对本专门委员会对应联系部门的执法检查、专题调查和评议的准备和服务工作,向自治县人大常委会提出报告。

5.负责对列入自治县人大常委会会议议题的有关工作进行调查研究,撰写调研报告,对本专门委员会对应联系部门依法提请自治县人大常委会审议、评议的报告进行初审。

6.承办自治县自治条例的修改和与本专门委员会有关的国家法律草案、地方性法规草案征求意见的工作。

7.受自治县人大常委会委托,听取自治县人民政府所属的有关工作部门和自治县人民法院、人民检察院的专项汇报,工作委员会负责人列席本级人民政府及其所属的有关工作部门和自治县人民法院、人民检察院召开的有关的重要工作会议。

8.对司法机关呈报的关于对自治县人大代表实行拘留、拘捕刑事审判及其它人身自由措施的请示,提出审议意见并向自治县人大常委会报告。

9.对司法机关办理的有关案件进行监督,对其中的重要问题和案件进行跟踪督办,并向自治县人大常委会提出报告。

10.受理本级人大代表和群众的来信来访,办理人民群众向本工作委员会提出的申诉和意见。

11.负责搞好与上级人民代表大会对应委室的联系。

12.负责本专门委员会文件和常委会有关材料的起草,加强对人大工作的宣传报道。

13.做好“人大例会”、“人大常委会”、“主任会议”服务的有关工作,承办自治县人大常委会和主任会议交付的其他事项。


3)自治县人民代表大会财政经济委员会

1. 联系县发展和改革局、财政局、经济贸易局、审计局、统计局、工商行政管理局及电信、金融、保险机构等有关部门,了解他们的重大活动和工作情况,反映他们的意见和建议。

2.负责督促检查本专门委员会对应联系部门对宪法、法律法规以及本级人大及其常委会有关决议、决定的贯彻实施。

3.对自治县人大常委会交付的与本专门委员会有关的议案,进行调查研究并提出意见。

4.做好自治县人大常委会对本专门委员会对应联系部门的执法检查、专题调查和评议的准备和服务工作,向自治县人大常委会提出报告。

5.负责对列入自治县人大常委会会议议题的有关工作进行调查研究,撰写调研报告,对本专门委员会对应联系部门依法提请自治县人大常委会审议、评议的报告进行初审。

6.承办与本专门委员会有关的国家法律草案、地方性法规草案征求意见的工作。

7.受自治县人大常委会委托,听取自治县人民政府所属的有关工作部门的专项汇报,专门委员会负责人列席本级人民政府及其所属的有关工作部门召开的有关的重要工作会议。

8.办理人民群众向本专门委员会提出的申诉和意见。

9.负责搞好与上级人民代表大会对应委室的联系。

10.负责本专门委员会文件和常委会相关材料的起草,加强对人大工作的宣传报道。

11.做好“人大例会”、“人大常委会”、“主任会议”服务的有关工作,承办自治县人大常委会和主任会议及常委会领导交付的其他事项。


(4)自治县人民代表大会社会建设委员会

1.联系县人力资源和社会保障局、县民政局、县总工会、县应急管理局、团县委、县妇联等有关部门,了解他们的重大活动和工作情况,反映他们的意见和建议。

2.负责检查督促本专门委员会对应联系部门对宪法、法律法规以及本级人大及其常委会有关决议、决定的贯彻实施,并向自治县人民代表大会提出报告。

3.对自治县人大常委会交付的与本工作委员会有关的议案,进行调查研究并提出意见。

4.做好自治县人大常委会对本工作委员会对应联系部门的执法检查、专题调查和评议的准备和服务工作,向自治县人大常委会提出报告。

5.负责对列入自治县人大常委会会议议题的有关工作进行调查研究,撰写调研报告,对本工作委员会对应联系部门依法提请自治县人大常委会审议的工作报告进行初审。

6.承办与本工作委员会有关的国家法律草案、地方性法规草案征求意见的工作。

7.受自治县人大常委会委托,听取自治县人民政府所属的有关工作部门的专项汇报,工作委员会负责人列席本级人民政府及其所属的有关工作部门召开的有关的重要工作会议。

8.办理人民群众向本工作委员会提出的申诉和意见。

9.负责做好与上级人大常委会对应委室的工作联系。

10.负责本工作委员会文件和常委会有关材料的起草,加强对人大工作的宣传报道。

11.做好“人大例会”、“人大常委会”、“主任会议”服务的有关工作,承办自治县人大常委会和主任会议交付的其他事项。


5)自治县人大常委会教科文卫与民族工作委员会

1. 联系县卫生和计划生育局、教育局、文化广播电视体育局、民族宗教事务局等有关部门,了解他们的重大活动和工作情况,反映他们的意见和建议。

2.负责检查督促本工作委员会对应联系部门对宪法、法律法规以及本级人大及其常委会有关决议、决定的贯彻实施。

3.对自治县人大常委会交付的与本工作委员会有关的议案,进行调查研究并提出意见。

4.做好自治县人大常委会对本工作委员会对应联系部门的执法检查、专题调查和评议的准备和服务工作,向自治县人大常委会提出报告。

5.负责对列入自治县人大常委会会议议题的有关工作进行调查研究,撰写调研报告,对本工作委员会对应联系部门依法提请自治县人大常委会审议的工作报告进行初审。

6.承办与本工作委员会有关的国家法律草案、地方性法规草案征求意见的工作。

7.受自治县人大常委会委托,听取自治县人民政府所属的有关工作部门的专项汇报,工作委员会负责人列席本级人民政府及其所属的有关工作部门召开的有关的重要工作会议。

8.办理人民群众向本工作委员会提出的申诉和意见。

9.负责做好与上级人大常委会对应委室的工作联系。

10.负责本工作委员会文件和常委会有关材料的起草,加强对人大工作的宣传报道。

11.做好“人大例会”、“人大常委会”、“主任会议”服务的有关工作,承办自治县人大常委会和主任会议交付的其他事项。


6)自治县人大常委会选举联络工作委员会

1.联系各乡镇人大,了解他们的重大活动和工作情况,反映他们的意见和建议。

2.负责人大代表的选举工作,接待受理有关选举方面的咨询,做好选举的组织工作和出缺代表补选的组织工作。

3.负责自治县人大代表和驻本县的自治区、贺州市人大代表的联系工作,指导代表小组开展活动,做好代表活动的组织安排和活动情况的收集、整理和汇报,总结交流代表工作的经验。

4.负责代表议案、建议、批评和意见的收集、整理和转办、督办工作。

5.负责草拟代表议案、建议、批评和意见转办、督办情况的报告,总结交流议案、建议、批评和意见办理工作经验。

6.承办与本工作委员会有关的国家法律草案、地方性法规草案征求意见的工作。

7.负责对列入自治县人大常委会会议议题的有关工作和本县贯彻实施《代表法》及其相关法律法规的情况进行调查研究,撰写调研报告。

8.受自治县人大常委会委托,听取自治县人民政府所属的有关工作部门的专项汇报,工作委员会负责人列席本级人民政府及其所属的有关工作部门召开的有关的重要工作会议。

9.办理人民群众向本工作委员会提出的申诉和意见。

10.负责本工作委员会文件和常委会有关材料的起草,加强对人大工作的宣传报道。

11.负责做好与上级人大常委会对应联系的委室。

12.做好“人大例会”、“人大常委会”、“主任会议”服务的有关工作,承办自治县人大常委会和主任会议交付的其他事项。


7)自治县人大常委会农业农村与环资城建工作委员会

1. 联系县农业局、水利局、环境保护局、住房和城乡建设局、交通运输局、国土资源局、扶贫开发办公室等有关部门,了解他们的重大活动和工作情况,反映他们的意见和建议。

2.负责检查督促本工作委员会对应联系部门对宪法、法律法规以及本级人大及其常委会有关决议、决定的贯彻实施。

3.对自治县人大常委会交付的与本工作委员会有关的议案,进行调查研究并提出意见。

4.做好自治县人大常委会对本工作委员会对应联系部门的执法检查、专题调查和评议的准备和服务工作,向自治县人大常委会提出报告。

5.负责对列入自治县人大常委会会议议题的有关工作进行调查研究,撰写调研报告,对本工作委员会对应联系部门依法提请自治县人大常委会审议的工作报告进行初审。

6.承办与本工作委员会有关的国家法律草案、地方性法规草案征求意见的工作。

7.受自治县人大常委会委托,听取自治县人民政府所属的有关工作部门的专项汇报,工作委员会负责人列席本级人民政府及其所属的有关工作部门召开的有关的重要工作会议。

8.办理人民群众向本工作委员会提出的申诉和意见。

9.负责搞好与上级人大常委会对应委室的联系。

10.负责本工作委员会文件和常委会有关材料的起草,加强对人大工作的宣传报道。

11.做好“人大例会”、“人大常委会”、“主任会议”服务的有关工作,承办自治县人大常委会和主任会议交付的其他事项。


(二)机构设置情况


富川瑶族自治县人大办共有局属单位2个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是富川瑶族自治县人大常委会办公室,事业单位是富川瑶族自治县人大机关综合服务中心。 

富川瑶族自治县人大办机关本级内设机构:自治县人大组织机构统一设置为“一室三专委三工委”。

自治县人民代表大会工作机构:


1.自治县人民代表大会法制与内务司法委员会;

2.自治县人民代表大会财政经济委员会;

3. 自治县人民代表大会社会建设工作委员会。

自治县人民代表大会常务委员会工作机构:

4.自治县人民代表大会常务委员会办公室;

5.自治县人民代表大会常务委员会教科文卫与民族工作委员会;

6.自治县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会;

7.自治县人民代表大会常务委员会农业农村与环资城建工作委员会。 

7个职能工委专委。 


二、人员构成情况


富川瑶族自治县人大常委会办公室人员编制总数为24人,其中行政编制20人,事业编制3人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数29人,其中行政在职25人,事业在职 4人(含聘用人员控制数),离退休人员21人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数5人。具体情况如下: 

(一)富川县人大办。行政编制20人,聘用人员控制数1人,财政供给单位编制内实有人员21人,其中行政编制在职人员20人,离退休人员21人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数4人。 

(二)富川县人大机关综合服务中心。事业编制3人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员3人,其中行政编制在职人员0人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。 


第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)


一、收支预算总表


收支预算总表
单位:元
                             
                    2020年预算数    目(按支出功能科目分类) 2020年预算数
一、公共财政预算拨款 7,544,803     一、一般公共服务支出 6,337,674
  1.经费拨款 7,415,803     二、外交支出
  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金     三、国防支出
    (1)专项收入安排的资金     四、公共安全支出
    (2)行政事业性收费收入安排的资金     五、教育支出
    (3)罚没收入安排的资金     六、科学技术
    (4)国有资本经营收入安排的资金     七、文化旅游体育与传媒支出
    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金     八、社会保障和就业支出 487,306
    (6)其他非税收入安排的资金     九、社会保险基金支出
  3.提前下达资金 129,000     十、卫生健康支出 354,343
二、政府性基金拨款     十一、节能环保支出
三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金     十二、城乡社区支出
  1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金     十三、农林水支出
  2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金     十四、交通运输支出
  3.事业单位经营收入安排的资金     十五、资源探勘工业信息等支出
  4.上级补助收入安排的资金     十六、商业服务业等支出
  5.其他收入安排的资金     十七、金融支出
    十八、援助其他地方支出
    十九、自然资源海洋气象等支出
    二十、住房保障支出 365,480
    二十一、粮油物资储备支出
    二十二、灾害防治及应急管理支出
    二十三、预备费
    二十四、国有资本经营预算支出
    二十五、其他支出
    二十六、转移性支出
    二十七、债务还本支出
    二十八、债务付息支出
    二十九、债务发行费用支出
          7,544,803           7,544,803
四、上年结余收入     二十九、结转下年
                  7,544,803 支   出   总   计 7,544,803


二、收入预算总表


收入预算总表
单位:元
科目编码 单位代码 单位名称\功能分类科目名称 总计 公共财政预算拨款 政府性基金拨款 未纳入预算管理的其他收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 提前下达资金 合计 纳入财政专户管理的事业收入安排的资金 未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金 事业单位经营收入安排的资金 上级补助收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算拨款结余 政府性基金预算拨款结余 其他结余
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 7,544,803 7,544,803 7,415,803 129,000
103 富川县人大常务委员会办公室 7,544,803 7,544,803 7,415,803 129,000
  103001   富川瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室 7,544,803 7,544,803 7,415,803 129,000
201 01 01                行政运行(人大事务) 4,847,761 4,847,761 4,847,761
201 01 02                一般行政管理事务(人大事务) 460,000 460,000 460,000
201 01 04                人大会议 250,000 250,000 250,000
201 01 07                人大代表履职能力提升 340,000 340,000 340,000
201 01 08                代表工作 200,000 200,000 200,000
201 01 99                其他人大事务支出 129,000 129,000 129,000
201 03 01                行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 50,000 50,000 50,000
201 29 99                其他群众团体事务支出 60,913 60,913 60,913
208 05 05                机关事业单位基本养老保险缴费支出 487,306 487,306 487,306
210 11 01                行政单位医疗 182,740 182,740 182,740
210 11 03                公务员医疗补助 169,563 169,563 169,563
210 11 99                其他行政事业单位医疗支出 2,040 2,040 2,040
221 02 01                住房公积金 365,480 365,480 365,480


三、支出预算总表


支出预算总表
单位名称:富川瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
合计 7,544,803.00 5,115,803.00 2,429,000.00
201 一般公共服务支出 6,337,674.00 3,908,674.00 2,429,000.00
  201 01 01   行政运行(人大事务) 4,847,761.00 3,847,761.00 1,000,000.00    
  201 01 02   一般行政管理事务(人大事务) 460,000.00 460,000.00    
  201 01 04   人大会议 250,000.00 250,000.00    
  201 01 07   人大代表履职能力提升 340,000.00 340,000.00    
  201 01 08   代表工作 200,000.00 200,000.00    
  201 01 99   其他人大事务支出 129,000.00 129,000.00    
  201 03 01   行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 50,000.00 50,000.00    
  201 29 99   其他群众团体事务支出 60,913.00 60,913.00    
208 社会保障和就业支出 487,306.00 487,306.00
  208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 487,306.00 487,306.00    
210 卫生健康支出 354,343.00 354,343.00
  210 11 01   行政单位医疗 182,740.00 182,740.00    
  210 11 03   公务员医疗补助 169,563.00 169,563.00    
  210 11 99   其他行政事业单位医疗支出 2,040.00 2,040.00    
221 住房保障支出 365,480.00 365,480.00
  221 02 01   住房公积金 365,480.00 365,480.00    

四、财政拨款收支预算总表


 财 政 拨 款 收        
单位:元
                             
                    2020年预算数    目(按支出功能科目分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款 7,544,803     一、一般公共服务支出 6,337,674 6,337,674
  1.经费拨款 7,415,803     二、外交支出
  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金     三、国防支出
    (1)专项收入安排的资金     四、公共安全支出
    (2)行政事业性收费收入安排的资金     五、教育支出
    (3)罚没收入安排的资金     六、科学技术
    (4)国有资本经营收入安排的资金     七、文化旅游体育与传媒支出
    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金     八、社会保障和就业支出 487,306 487,306
    (6)其他非税收入安排的资金     九、社会保险基金支出
  3.提前下达资金 129,000     十、卫生健康支出 354,343 354,343
二、政府性基金拨款     十一、节能环保支出
    十二、城乡社区支出
    十三、农林水支出
    十四、交通运输支出
    十五、资源探勘工业信息等支出
    十六、商业服务业等支出
    十七、金融支出
    十八、援助其他地方支出
    十九、自然资源海洋气象等支出
    二十、住房保障支出 365,480 365,480
    二十一、粮油物资储备支出
    二十二、灾害防治及应用管理支出
    二十三、预备费
    二十四、国有资本经营预算支出
    二十五、其他支出
    二十六、转移性支出
    二十七、债务还本支出
    二十八、债务付息支出
    二十九、债务发行费用支出
          7,544,803           7,544,803 7,544,803
三、财政拨款结余收入     二十九、上年结余
  1.一般公共预算拨款结余
  2.政府性基金预算拨款结余
                  7,544,803 支   出   总   计 7,544,803 7,544,803

五、一般公共预算拨款支出预算表


一般公共预算拨款支出预算表
单位名称:富川瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室 单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
合计 7,544,803 5,115,803 2,429,000
201 一般公共服务支出 6,337,674 3,908,674 2,429,000
  201 01 01   行政运行(人大事务) 4,847,761 3,847,761 1,000,000    
  201 01 02   一般行政管理事务(人大事务) 460,000 460,000    
  201 01 04   人大会议 250,000 250,000    
  201 01 07   人大代表履职能力提升 340,000 340,000    
  201 01 08   代表工作 200,000 200,000    
  201 01 99   其他人大事务支出 129,000 129,000    
  201 03 01   行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 50,000 50,000    
  201 29 99   其他群众团体事务支出 60,913 60,913    
208 社会保障和就业支出 487,306 487,306
  208 05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 487,306 487,306    
210 卫生健康支出 354,343 354,343
  210 11 01   行政单位医疗 182,740 182,740    
  210 11 03   公务员医疗补助 169,563 169,563    
  210 11 99   其他行政事业单位医疗支出 2,040 2,040    
221 住房保障支出 365,480 365,480
  221 02 01   住房公积金 365,480 365,480    

六、政府性基金预算拨款支出预算表


政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称:富川瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室 单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4

七、财政拨款支出经济分类预算表


财政拨款支出经济分类预算表
单位名称:富川瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室 单位:元
支出经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
合计 7,544,803 5,115,803 2,429,000
301 工资福利支出 4,104,444 4,104,444
  301 30101   基本工资 1,436,412 1,436,412    
  301 30102   津贴补贴 780,372 780,372    
  301 30103   奖金 466,719 466,719    
  301 30106   伙食补助费 60,000 60,000    
  301 30107   基础性绩效工资 31,608 31,608    
  301 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 487,306 487,306    
  301 30110   职工基本医疗保险缴费 182,740 182,740    
  301 30111   公务员医疗补助缴费 169,563 169,563    
  301 30112   其他社会保障缴费 69,044 69,044    
  301 30113   住房公积金 365,480 365,480    
  301 30199   其他工资福利支出 55,200 55,200    
302 商品和服务支出 3,301,883 912,883 2,389,000
  302 30201   办公费 1,679,000 155,000 1,524,000    
  302 30202   印刷费 5,000 5,000    
  302 30207   邮电费 253,920 223,920 30,000    
  302 30211   差旅费 380,000 135,000 245,000    
  302 30213   维修(护)费 10,000 10,000    
  302 30215   会议费 250,000 250,000    
  302 30216   培训费 135,000 15,000 120,000    
  302 30217   公务接待费 55,000 55,000    
  302 30226   劳务费 70,000 70,000    
  302 30228   工会经费 60,913 60,913    
  302 30231   公务用车运行维护费 40,000 40,000    
  302 30239   其他交通费用 352,800 302,800 50,000    
  302 30299   其他商品和服务支出 10,250 10,250    
303 对个人和家庭的补助 98,476 98,476
  303 30305   生活补助 9,360 9,360    
  303 30399   其他对个人和家庭的补助支出 89,116 89,116    
310 资本性支出 40,000 40,000
  310 31002   办公设备购置 40,000 40,000    

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表


一般公共预算政府预算支出经济分类预算表
单位:元
支出经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
合计 7,544,803 5,115,803 2,429,000
501 机关工资福利支出 4,072,836 4,072,836
  501 50101   工资奖金津补贴 2,683,503 2,683,503      
  501 50102   社会保障缴费 908,653 908,653      
  501 50103   住房公积金 365,480 365,480      
  501 50199   其他工资福利支出 115,200 115,200      
502 机关商品和服务支出 3,301,883 912,883 2,389,000
  502 50201   办公经费 2,731,633 877,633 1,854,000      
  502 50202   会议费 250,000 250,000      
  502 50203   培训费 135,000 15,000 120,000      
  502 50205   委托业务费 70,000 70,000      
  502 50206   公务接待费 55,000 55,000      
  502 50208   公务用车运行维护费 40,000 40,000      
  502 50209   维修(护)费 10,000 10,000      
  502 50299   其他商品和服务支出 10,250 10,250      
503 机关资本性支出(一) 40,000 40,000
  503 50306   设备购置 40,000 40,000      
505 对事业单位经常性补助 31,608 31,608
  505 50501   工资福利支出 31,608 31,608      
509 对个人和家庭的补助 98,476 98,476
  509 50901   社会福利和救助 9,360 9,360      
  509 50999   其他对个人和家庭补助 89,116 89,116      

九、一般公共预算拨款基本支出预算表


一般公共预算拨款基本支出预算表
单位名称:富川瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室 单位:元
科目编码 科目名称 预算数
** ** ** 1
合计 5,115,803
201 一般公共服务支出 3,908,674
01   人大事务 3,847,761
      01     行政运行(人大事务) 3,847,761
29   群众团体事务 60,913
      99     其他群众团体事务支出 60,913
208 社会保障和就业支出 487,306
05   行政事业单位养老支出 487,306
      05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 487,306
210 卫生健康支出 354,343
11   行政事业单位医疗 354,343
      01     行政单位医疗 182,740
      03     公务员医疗补助 169,563
      99     其他行政事业单位医疗支出 2,040
221 住房保障支出 365,480
02   住房改革支出 365,480
      01     住房公积金 365,480

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表


部门“三公”、会议费、培训费经费预算表
单位名称:富川瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室 单位:元
项目 全口径 其中:一般公共预算拨款预算数
2019年预算数 2020年预算数 2020年比2019年增减% 2019年预算数 2020年预算数 2020年比2019年增减%
总计 655,000.00  480,000.00 -26.72 655,000.00  480,000 -26.72
三公经费合计 265,000.00 95,000.00 -64.15 265,000.00 95,000 -64.15
  1.因公出国(境)
  2.公务接待费 115,000.00  55,000.00 -52.17 115,000.00  55,000 -52.17
  3.公务用车费 150,000.00  40,000.00 -73.33 150,000.00  40,000 -73.33
    其中:(1)公务用车运行维护费 150,000.00  40,000.00 -73.33 150,000.00  40,000 -73.33
          (2)公务用车购置费
会议费合计 250,000.00  250,000.00 250,000.00  250,000
培训费合计 140,000.00  135,000.00 -3.57 140,000.00  135,000 -3.57

十一、国有资本经营预算支出表


十、国有资本经营预算支出表
单位名称:富川瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室 单位:元
科目编码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

十二、2020年度部门整体支出绩效目标申报表


2020年度部门整体支出绩效目标申报表
部门名称 富川瑶族自治县人大常委会办公室 部门编码
部门预算安排资金(元) 合计 7544803
  其中:一般公共预算拨款 7544803
        政府性基金
        国有资本经营预算
        其他资金
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。找《三定方案》) 职能1 负责自治县人大代表和驻本县的自治区、贺州市人大代表的联系工作,指导代表小组开展活动,做好代表活动的组织安排和活动情况的收集、整理和汇报,总结交流代表工作的经验。
职能2 受自治县人大常委会委托,听取自治县人民政府所属的有关工作部门和自治县人民法院、人民检察院的专项汇报,工作委员会负责人列席本级人民政府及其所属的有关工作部门和自治县人民法院、人民检察院召开的有关的重要工作会议
职能3 承办自治县自治条例的修改和与本专门委员会有关的国家法律草案、地方性法规草案征求意见的工作。
部门整体支出年度绩效目标(主要围绕单位履职效益来填表,结合单位绩效考评中的单位年度工作重点,选3-5个填报) 目标1 组织代表培训和视察调研活动。加强代表履职培训,提高代表履职水平;组织代表集中视察、专题调研和列席人大常委会会议等活动;组织代表参与执法检查活动,发挥代表在推动经济社会中的示范引领作用。
目标2 听取和审议县人民政府关于县城市政建设和管理工作、重大项目建设和财政资金预算绩效管理情况、卫生和计划生育工作及推进精准扶贫工作情况的报告,听取和审议县人民法院关于案件执行工作情况、县人民检察院关于侦查监督工作情况的报告,监督支持“一府两院”推进专项工作。
目标3 民族立法是宪法赋予少数民族地方人大常委会的特殊权利。人大常委会一方面抓好民族立法,另一方面抓法律法规实施情况的监督,力求双重效应,为法治富川建设和全县经济社会发展提供有力的法制保障。
部门整体支出年度绩效目标衡量指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,至少选择其中一种填写。) 产出数量 每年至少开展人大例会一次,常委会会议6次;组织常委会组成人员及基层人大干部至少一次外出培训;组织开展人大代表活动等。
召开例会1次,常委会会议6次,外出培训至少1次
产出质量 通过召开会议和开展系列活动,提高人大代表履职能力。 培训合格率达95%
产出时效 预算年度内完成各项工作 年度内完成
产出成本 开展各项工作所需成本 成本7544803元
效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选择其中一种填写。) 社会效益 认真履行法律赋予的职责,开展人大监督,督促一府两院认真开展工作,促进社会经济和谐发展。
经济效益
生态效益
可持续影响
社会公众或服务对象满意度 ---- 通过开展系列活动,提高代表及人大干部履职能力,群众对人大工作满意度达95%以上 。
满意度达95%
----
----
备注:1.部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。2.部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。

十三、2020年度部门项目支出绩效申报表


2020年度部门预算项目支出绩效目标申报表
编制单位: 富川瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室
项目名称 人大常务委员会专项经费
项目实施单位 富川瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性 延续 项目类型 跨年度
资金总额 资金来源 金额(元)
    300,000.00 
一般公共预算拨款 300,000.00 
其中: 市本级
中央及自治区
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目概况 根据《组织法》第四十五条规定,常委会会议每两个月至少举行一次。按照贺发[2009]30号文件要求,各级政府要切实解决人大常委会在办公条件和经费方面存在的困难和问题,对人大及其常务委员会的会议经费,常委会的立法、执法检查、工作评议、调研、视察、培训、宣传、对外交往等履行职责所需的经费以及机关运转所需的工作经费要列入本级财政预算,切实给予保障。
项目起始时间 开始时间 2020.01——2020.12 结束时间
项目实施进度安排 预算年度内完成常委会各项工作
年度绩效目标 1、学习宣传宪法、法律、行政法规、地方性法规及政策,贯彻本级和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定;2、开展调研和视察,对本级人民政府及其工作部门、人民法院和人民相检察院的工作提出建议、批评和意见,协助本级政府推行工作;3、采取多种形式联系人民群众,反映他们的意见和要求;4、交流代表工作经验;5、参加当地的人民代表大会常务委员会或乡、民族乡、镇人民代表大会主席团安排的其他活动;6、加强预算审查监督,规范部门预算编制、审批和执行行为,加大对专项资金和财政超收收入安排使用情况的监督力度,促使财政性资金发挥更大的效益;7、走访人大代表,广泛征求和听取人大代表的意见和建议。
中期绩效目标 1、常委会组成人员解决研究人大工作中的重大事项,协调解决人大工作中的困难和问题;
2、征订乡镇人大代表及县人大代表报刊1000份,以便代表学习宣传宪法、法律、行政法规、地方性法规及政策,贯彻本级和上级人民代表大会及其常务委员会的决议决定,提高代表的履职能力;
3、办理人大代表议案和建议15件。
项目年度绩效目标衡量指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值
产出指标(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标) 产出数量 常委会每两个月至少召开一次会议,不定期开展调研、视察、培训、执法检查等。 每两月召开1次会议,按各委工作安排开展调研、检查、培训等活动
产出质量 通过召开会议、调研、培训等活动,提高人大干部履职能力。 提高履职能力
产出时效 预算年度内完成各项工作 年度内完成
产出成本 专项活动费30万元 人均10000元
效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写) 社会效益
经济效益 通过开展常委会各项工作,认真履行法律赋予的职责,开展人大监督,督促一府两院认真开展工作,促进社会经济和谐发展。
生态效益
可持续影响
社会公众或服务对象满意度 —— 提高干部履职能力,群众对人大工作满意度达95% 满意度达95%
备注:1.本表的一级指标不能更改,所有的三级指标至少6个以上定量指标。2.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。 3.跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标。

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明


一、2020年收支总体情况


(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入754.48万元,同比增加273.75万元,增长56.94%,其中:

1.一般公共预算拨款 754.48万元,同比增加273.75万元,增长56.94 %。其中:经费拨款741.58万元,同比增加260.85万元,增长54.26 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;提前下达奖金12.9万元,同比增加12.9万元,增加100%。收入增加的主要原因是定额公务费标准提高、增加预算联网监督及革命老区建设促进会经费等。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加(减少)的主要原因是无变动。

3.国有资本经营收入安排0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加(减少)的主要原因是无变动。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;收入增加(减少)的主要原因是无变动。

5.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是无变动。


(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出754.48万元,同比增加273.75万元,增长56.94%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为:

1)一般公共服务支出633.77万元,占支出总预算84%,同比增加244.8万元,增长62.94 %。支出增加的主要原因是定额公务费增加、增加预算联网监督及革命老区建设促进会经费等。

(2)社会保障和就业支出48.73万元,占支出总预算6.46 %,同比增加7.67万元,增长18.68 %。支出增加的主要原因是在职人员增加。

3)卫生健康支出35.43万元,占支出总预算4.7 %,同比增加9.46万元,增长36.43%。支出增加的主要原因是在职人员增加。

4)住房保障支出36.55万元,占支出总预算4.84%,同比增加11.82万元,增长47.8 %。支出增加的主要原因是在职人员增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出511.58万元,占支出总预算的67.81%,同比增加185.85万元,增长57.06%。

项目支出242.9万元,占支出总预算的32.19%,同比增加87.9万元,增长56.71 %。


二、2020年部门财政拨款支出预算情况


2020年度财政拨款支出754.48万元,同比增加273.75万元,增长56.94%,其中:基本支出511.58万元,同比增加185.85万元,增长57.06%;项目支出242.9万元,同比增加87.9万元,增长56.71% 。具体支出预算如下:


(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。 

1.2010101行政运行484.78万元,同比增加95.81万元,增长24.63 %。增加的原因是本年度增加在职人员。其中:用于县人大办根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出410.44万元;用于县人大办日常运转发生的基本支出91.29万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出8.4万元。 (具体用途由单位根据实际情况填写)

2.2010102一般行政管理事务46万元,同比减少44万元,下降48.89 %。减少的原因是减少专项业务经费支出。其中:用于项目46万元。

3.2010104人大会议25万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.2010107人大代表履职能力提升34万元,同比增加24万元,增长240 %。增加的原因是增加全县代表履职平台建设经费支出。

5.2010108代表工作20万元,同比同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.2010199其他人大事务支出12.9万元,同比增加12.9万元,增长100%。增加的主要原因是自治区提前下达代表联络站建设补助经费。

7.2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)5万元,同比增加5万元,增长100%。增加的主要原因是本年度增加人大立法--古村落保护经费。

8.2012999其他群众团体事务支出6.09万元,同比增加2.16万元,增长54.96%。增加的主要原因是人员增加。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.73万元,同比增加7.09万元,增长17.03%。增加的主要原因的人员增加。

10.2101101行政单位医疗18.27万元,同比增加5.95万元,增长48.3 %。增加的原因是本年度新增在职人员。其中:用于根据自治区统一规定按行政在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险18.27万元。

11.2101103公务员医疗补助16.96万元,同比增加3.47万元,增长25.72%。增加的原因是本年度新增在职人员。其中:用于根据自治区统一规定按行政在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险16.96万元。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出0.2万元,同比增加0.04万元,增长25%。增加的原因是本年度新增在职人员。其中:用于根据自治区统一规定按行政在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险0.2万元。

13.2210201住房公务金36.55万元,同比增加11.82万元,增长47.80%。增加的主要原因是人员增加。


(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为类:

1.基本支出预算

基本支出预算511.58万元,占支出总预算67.81%,同比增加185.85元,增长57.06%。其中:

工资福利支出预算410.44万元,占基本支出总预算80.23%,同比增加136.14万元,增长49.63 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。  

商品和服务支出预算91.29万元,占基本支出总预算17.84%,同比增加41.31万元,增长82.65 %。主要是定额公务费标准提高等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算9.85万元,占基本支出总预算1.93%,同比增加9.85万元,增长100 %。主要是离退休人员生活补助单列为对个人和家庭的补助等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是…… 等原因增加(减少)了支出。

2.项目支出预算

项目支出 242.9万元,占支出总预算32.19%,同比增加87.9万元,增长56.71 %。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%。主要是……等原因。  

商品和服务支出预算238.9万元,占项目支出预算98.35 %,同比增加87.9万元,增长58.21 %。主要是增加预算联网监督系统、苦命老区建设促进会经费等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是……等原因。

其他资本性支出4万元,占项目支出预算1.65%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。


(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为类。如:

1.机关工资福利支出407.28 元,其中:①工资奖金津补贴268.35 元;②社会保障缴费 90.87 元;③住房公积金36.55万元;④其他工资福利支出11.52万元。

2.机关商品和服务支出330.19万元,其中:①办公经费273.16万元;②会议费25万元;③培训费13.5万元;④委托业务费7万元;⑤公务接待费5.5万元;⑥公务用车运行维护费4万元;⑦维修(护)费1万元;⑧其他商品和服务支出1.03万元。

3. 机关资本性支出4万元,其中设备购置4万元。

4. 对事业单位经常性补助3.16万元,其中工资福利支出3.16万元。

5.对个人和家庭的补助支出9.85万元。其中:①社会福利和救助0.94万元;②其他对个人和家庭补助8.91万元。


(四) 项目支出

1. 财政预、决算审查经费1万元,主要用于审查财政预、决算工作经费。

2. 代表履职平台建设经费24万元,主要用于人大代表履职平台建设经费。

3. 革命老区建设促进会经费10万元,主要用于革命老区建设促进会正常运转工作经费。

4. 桂财行【2019】66号广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年代表联络站建设补助经费(第二批)12.9万元,主要用于建设全县各乡镇代表联络站经费。

5. 人大常务委员会专项经费30万元,主要用于人大常委会正常运转工作经费。

6. 人大常务委员会组成人员及基层人大干部履职能力提升培训费10万元,主要用于人大常委会组成人员及基层人大干部履职能力提升经费。

7. 人大立法经费5万元,主要用于人大立法工作经费。

8. 人大立法经费--古村落保护5万元,主要用于修订古村落保护条例相关费用。

9. 县人大代表活动经费20万元,主要用于县人大代表开展各类视察等方面的支出。

10. 县人大例会、人大常委会会议费25万元,主要用于自治县第九届人民代表大会第五次会议经费。

11. 预算联网监督系统100万元,主要用于预算联网监督系统建设支出。


三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况


(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0% 。

(二)公务接待费2020年预算5.5万元,同比减少6万元,下降52.17%。此项经费主要用于接待上级到我县开展调研、视察、执法检查等支出。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2020年预算4万元,同比减少11万元,下降73.33%。此项经费主要用于县人大机关保留的车辆公务用车的正常运转等支出。


四、2020年政府性基金预算支出预算情况 


2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。


第四部分:其他重要事项的说明


一、机关运行经费情况说明


2020年,县人大常委会办公室的机关运行经费一般公共预算484.78万元,较2019年预算增加254.78万元,增长43.56%,主要原因是调整定额公务费标准、人员增加以及增加预算联网监督系统建设经费。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)


二、政府采购情况说明


2020年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。


三、国有资产占有使用情况说明


目前,县人大常委会办公室办公用房面积共950平方米;共有机动车4辆,价值87.83万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。


四、关于2020年预算绩效情况说明


2020年,县人大常委会办公室实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款30万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨30万元。


第五部分:名词解释


一、收入科目名词解释

 一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。


二、支出科目名词解释(请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释,不少于5个,例如:

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出。

事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。


三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


  

富川瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2020年6月 2日




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